關于永嘉縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告
發布日期:2019-03-08瀏覽次數: 來源:縣財政局 字體:[ ]

2019225日在永嘉縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

永嘉縣財政局

 

各位代表:

受縣人民政府的委托,向大會書面報告《永嘉縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案》,請予審議,并請縣政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。今年以來,財政部門認真貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢牢把握穩中求進工作總基調,緊緊圍繞縣第十六屆人大第二次會議通過的各項工作目標和第十六屆人大常委會第十四次會議批準的調整預算,秉承“求實、保穩、創優”的財政核心價值觀,圍繞縣委、縣政府的重點工作,扎實做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,較好地服務了全縣經濟社會發展大局。

2018年全縣實現一般公共預算收入350712萬元,完成調整預算的103.3%,比上年增長11.0%。2018年一般公共預算支出為815279萬元,完成調整預算的101.9%,比上年增長10.2%。

由于2018年省與縣之間財力結算尚在進行中,最終平衡結果待決算匯審完成后再向縣人大常委會報告。一般公共預算資金缺口通過調入政府性基金、預算穩定調節基金和收回省市結余資金平衡。

2018年全縣實現政府性基金收入385710萬元,完成調整預算的92.1%,比上年增長30.3%,其中:國有土地使用權出讓金收入357468萬元,完成調整預算的91.7%,比上年增長35.0%。政府性基金支出236249萬元,完成調整預算的86.6%,比上年增長13.0%。

2018年社會保險基金收入468466萬元,完成調整預算的95.9%,比上年增長16.0%。社會保險基金支出408090萬元,完成調整預算的96.6%,比上年增長20.5%。

2018年財政專戶核撥的預算外資金收入5926萬元,完成年初預算的97.1%,財政專戶核撥的預算外資金支出5643萬元,完成預算的92.5%。

2018國有資本經營預算收入515萬元,國有資本經營預算支出2000萬元,調出資金510萬元。

2018年全縣地方政府債務限額674500萬元,其中:一般債務限額525300萬元,專項債務限額149200萬元。2018年全縣爭取到省代發地方政府債券108100萬元,其中新增債券90000萬元(一般債券70000萬元,專項債券20000萬元)、存量債務置換債券18100萬元(一般債券1100萬元,專項債券17000萬元)。2018年末,全縣地方政府債務余額674436萬元,其中:一般債務余額525272萬元,專項債務余額149164萬元,均未超過省核定的債務限額。

以上收支數據均為快報數,在決算編制中可能還會有所調整,待決算編成后再按程序報縣人大常委會審批。

2018年經過全縣上下的共同努力,財政預算執行總體平穩,基本保障了我縣經濟建設和社會發展的資金需要。

(一)以組織收入為切入點,強化服務意識,提升主動謀劃能力。組織收入是財政的立身之本,是縣委縣政府決策部署的后勤保障,通過加強服務,提升對全縣工作的保障能力,為縣委縣政府謀劃全縣經濟的可持續發展之路。一是保質保量完成收入任務。完成一般公共預算收入35.07億元,同比增長11.0%,超額完成年度收入預算。二是全力以赴發展民營經濟。為防范和化解企業資金鏈風險,維護企業穩定發展,辦理應急轉貸資金38筆,累計轉貸金額4.95億元;推進工貿企業轉型升級、創新發展,完成各類企業獎補1.97億元;積極做好貿易回歸工作,引進企業8家,入庫稅款6291萬元。三是優化配比提升土地績效??鼓毒笆脹蛟韻縷笠嫡儺卸?,大力破除土地要素低效供給,切實促進我縣工業高質量發展,篩選企業298戶,其中自用土地166戶,租用土地132戶,現已完成風險應對119戶,入庫稅款107萬元。四是由虛向實盤活國有資產。對全縣國有資產進行全面清查,摸清家底,在清查基礎上出臺管理辦法,將232家單位的906宗不動產納入國有土地確權和不動產登記,其中完成不動產登記340宗,盤活資產190處。五是化靜為動統籌沉淀資金。針對全縣重點工作資金捉襟見肘、各部門預算資金尚有沉淀的情況,對全縣資金使用情況進行大起底,統籌沉淀資金7923萬元。

(二)以保障支出為落腳點,強化中心意識,提升重點保障能力。深入貫徹以人民為中心的發展思想,按照“既盡力而為、又量力而行”的原則,積極應對增支壓力,堅持新增財力優先向基本民生傾斜,保障民生實事順利實施,脫貧攻堅、就業、科技、社保、教育、衛生、安全和文化體育事業等重點支出落實到位。足額兌現基本民生資金需求,提高基本公共服務均等化保障水平,支持普惠性、基礎性、兜底性民生改善。2018年一般公共預算支出81.53億元,同比增長10.2%,其中民生支出65.48億元,同比增長11.1%,民生支出占比80.3%。圍繞縣委決策部署,安排5343萬元,將基本公共衛生服務財政補助標準由人均50元提高到55元;安排1.37億元,將城鄉低保人員保障標準提高到月均664元;安排541萬元,將城鎮“三無”人員和“五?!倍韻蟊U媳曜繼岣叩皆戮?/span>1108元,同時加大城鄉醫療救助、自然災害生活救助和臨時救助等社會救助力度,保障重點優撫對象和其他生活困難人群基本生活;安排4.73億元,將城鄉居民基本醫療保險財政補助標準由人均560元提高到600元;安排2.23億元,將城鄉居民基礎養老金補助標準從每人每月135元提高到155元;安排417萬元扶貧資金用于低收入農戶的大病醫療補充保險。2018年落實農村“一事一議”財政獎補項目45個,財政獎補3080萬元,帶動社會投資1553萬元,涉及45個行政村,惠及人口42508人,有力地推動了農村公益事業發展和美麗鄉村建設。撥付資金1.07億元,保障基層黨組織運轉和提高村干部報酬,調動村干部工作積極性?;男脅普澳?/span>, 推廣政務網統一公共支付平臺建設,覆蓋面已超過90%,開展民生實事項目政策績效評價,進一步完善民生實事的財政補助政策,提高財政資金使用效率。爭取地方政府新增一般債券7億元,支持小城鎮環境綜合治理、104國道溫州西過境、三江標準堤、縣公共文化活動中心、人民醫院急診綜合樓等重點工程項目建設。同時,深化“最多跑一次”改革,積極培養財政服務意識,和部門建立聯席制度,和企業建立“一對一”服務,開展“上門服務至少一次”活動。

(三)以改革為突破點,強化擔當意識,提升破解難題能力。面對沒有先例的盲區、矛盾復雜的難區、不合時宜的禁區,敢于主動擔當,不回避、不上交矛盾,結合政策聯系實際,大膽創新,為縣委縣政府排憂解難。一是轉變方法,完成項目造價從事前審核到事后監管的轉變。將直接辦理工程項目預、結算,轉型為事后監督抽查,更加體現建設單位主體責任和政府部門監管的精神,全年審核基本建設資金撥款1371件,送審金額15.67億元,審定金額14.63億元,核減率6.6%;審核工程預算360件,送審金額13.64億元,審定金額12.32億元,核減率9.7%;審核工程結算677件,送審金額7.76億元,審定金額6.91億元,核減率11.0%。二是轉變理念,落實鄉鎮財政體制改革。逐步建立起科學規范的財政轉移支付制度,并針對不同鄉鎮經濟發展水平差異采用不同的分成方式,逐步縮小鄉鎮之間橫向財力保障水平差距,轉變鄉鎮“等、靠、要”的傳統理念,增強鄉鎮的聚財、理財和用財意識。三是轉變技術,增強信息化管理水平。深度開發鄉鎮國庫集中支付系統,在省廳標準版上進行二次開發,使縣、鄉兩級財政在一套系統中運行,被省廳列入全省試點縣。統一使用“政采云”系統平臺,實現無紙化操作,使用率達95.5%,實現采購總金額2.77億元,同比增加13.7%。四是轉變模式,助推綠色經濟和綠色出行。發展綠色經濟,成功列入省級“田園綜合體”創建試點范圍,2018爭取到上級補助資金3750萬元。成功列入2019年度扶持村級集體經濟發展試點縣,爭取到上級補助資金1550萬元,有力促進農村產業興旺,持續助力村集體經濟發展。

(四)以監管為警戒點,強化底線意識,提升風險防控能力。強化底線思維和風險意識,根據財力可能合理安排建設項目和民生支出,算好當前賬和長遠賬、局部賬和全局賬,做到精算平衡、可持續發展。一是強化財政紀律。加強財政預算編制管理,增加預算剛性,規范資金撥付流程,做到于法有依。二是強化PPP監管。對PPP項目全生命周期實施全覆蓋監管體系建設,搭建項目管理庫,實現PPP動態管理,全縣現有PPP項目16個,工程總投資180億元。三是強化債務風險防控。進一步完善《防范化解地方政府性債務風險專項行動實施方案》,制訂5年化債計劃,細化化債具體措施。上線債務監測平臺,完善我縣300多家行政事業單位及國有企業基礎資料、資產及債務情況,實時關注隱性債務數據變化。四是強化資金存放管理。堅持公平、公開、公正的原則,2018年實現四期財政資金競爭性存放,投標銀行26家,資金合計30億元,比競爭性存放前利率平均上浮27%,利息增收1550萬元。提高流動性財政非稅收入資金存放收益,以協定存款利息結算,全年利息增收約300萬元。五是強化行政事業單位資產管理。出臺《永嘉縣行政事業單位國有資產管理暫行辦法》,對全縣318家資產統計報表和決算報表進行分析比對,有序推進資產編報工作。

2018年,全縣財政工作經受住了嚴峻的考驗和挑戰,取得了較好成績。這些成績的取得得益于縣委的正確領導,得益于縣人大、縣政協的有力監督和支持,得益于全縣人民的共同努力。同時,我們也清醒地認識到財政運行中存在的一些矛盾和困難,主要表現在:經濟下行壓力較大,財政收入增速放緩,稅源增長點不多,長期積累的稅收結構性矛盾亟待化解;財政剛性支出增長較快,收支平衡壓力加劇;財政資金績效管理亟待加強,財政改革推進力度仍需加大,債務風險逐步顯現等等。對于以上問題,我們將高度重視,深入分析原因,采取有力措施,認真加以解決。

二、2019年財政預算草案和主要工作

2019年是新中國成立70周年,是高水平全面建成小康社會的關鍵之年,做好財政工作意義重大。按照中央和省委對經濟工作的總體部署和財政改革總體要求,經過對2019年財政經濟形勢的分析和預測,結合2019年度全縣經濟社會發展目標和跨年度預算平衡的需要,我縣2019年財政預算安排的指導思想是:深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,提高政治站位,堅持穩中求進的工作總基調,聚焦聚力縣委、縣政府中心工作和重大決策部署,統籌全縣經濟一盤棋,強化主動擔當意識,強謀劃、強執行,努力在財為政服務上有更大的作為。

按照這個指導思想,結合我縣2019年國民經濟預期指標,2019年我縣財政收支預算(草案)編制如下:

一般公共預算收入預期為378770萬元,比上年增長8.0%。擬安排一般公共預算支出853700萬元(含省廳預下達的新增一般債券安排的支出30000萬元),比上年增長4.7%,資金缺口通過調入預算穩定調節基金、政府性基金和收回省市結余資金平衡。

政府性基金收入預期為525050萬元,比上年增長36.1%,其中:國有土地使用權出讓金收入493400萬元(毛收入550000萬元,剔除上解、計提的專項等56600萬元),土地收益金收入16000萬元,城市基礎設施配套費收入5000萬元,其他政府性基金收入10650萬元。擬安排政府性基金支出332820萬元(含省廳預下達的新增專項債券安排的支出20000萬元),比上年增長40.9%。

國有資本經營收入預期為1610萬元,考慮上年結轉5萬元,擬安排國有資本經營支出1615萬元。

社會保險基金收入預期為534630萬元,比上年增長14.1%,擬安排社會保險基金支出483210萬元,比上年增長18.4%。

財政專戶核撥的預算外資金收入預期為6000萬元,擬安排財政專戶核撥的預算外資金支出6000萬元。

按照現行分稅制財政體制測算,2019年全縣財政收支平衡。 各位代表,2019年的財政工作任重道遠,我們將把握有利

條件,認真落實財政政策,全面完成好2019年收支預算,主要從以下幾方面努力:

(一)夯實財源,組織收入躍上新的臺階。高度重視財源培育工作,提前謀劃全年收入計劃,做好稅務、自然資源各部門任務分解,保存量、挖增量,全力保障財源持續穩定增長,2019年預算安排一般公共預算收入增長8.0%。一是多舉措支持實體經濟發展。深入研究財稅體制改革對企業的影響,防范和化解企業資金鏈風險,根據產業發展重點調整支持措施,充分運用稅收優惠、企業獎補、體制分成等政策工具,完善就業創業、科技創新、產業平臺等扶持政策,支持實體經濟發展。二是積極助推綠色經濟發展。踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,持續發展“兩山”、“田園綜合體”、農村綜合試點等新型綠色經濟,積極轉變永嘉“八山一水一分田”的地理劣勢為資源優勢。三是進一步落實財政體制。充分發揮新一輪財政體制的導向作用,激發鄉鎮謀劃財源的主觀能動性,實現政府統籌,鼓勵社會力量參與,努力打造共建共贏的良好局面。四是推動永商貿易回歸。鼓勵和引導永商回歸,從政策體制機制上確保貿易回歸項目生根落地,爭取已簽約項目早日實現銷售,2019年再引入3家以上較大規模貿易回歸企業。五是做好政府債券申請和農房集聚資金回籠工作,著重抓好農房集聚項目的政策處理工作。

(二)有保有壓,民生建設開創新的局面。優化財政資金資源配置,加強財政資金統籌使用,嚴格控制新增存量,建立財政存量資金定期清理收回制度。牢固樹立過“緊日子”思想,嚴控“三公”經費預算,大力壓減一般性支出,合理安排民生支出。優化整合各類項目支出,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,健全以績效為核心的預算管理新機制,提高財政資源配置效率和使用效益,保障和推動我縣各項事業高質量發展。一是完善重點民生保障。按照量入為出和可持續發展的原則,為醫療衛生、機關事業養老、教育及支農體制等重要改革做好經費測算和財力保障,繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準。加強“平安永嘉”建設和政法經費保障。二是支持城鄉重點建設。統籌安排資金,重點支持民生工程建設,支持實施生態化戰略,不斷優化城鄉環境。三是建立合理的支出調整機制。逐步壓減或取消原有不可持續的政策性掛鉤支出,加大結余資金清理及統籌安排力度。

(三)統籌兼顧,國有資產注入新的動力。推進國有資產整合重組和縣屬國有企業實體化運營,做強做優做大國有資本。一是激活國有存量資產。按照“成熟一批,處置一批”的原則,通過劃轉、出售、出租等方式,發揮國有資產最大效益。二是探索發展混合所有制經濟。通過特許經營權轉讓、資產經營權轉讓和共同投資項目等多種形式,積極吸引社會資本參與,逐步發展壯大國企實力。三是努力推動縣屬國有企業實體化運營?;獻試匆?,完善法人治理結構,突出主業發展,提升經濟效益,推動縣屬國有企業實體化運營。四是穩步形成科學規范的國有資產投融資機制。指導國有企業通過直接融資、發行債券和票據、獲取銀行授信額度等方式籌集建設資金,保障建設項目落地實施,確保不發生償債風險。

(四)部門聯動,財源監管營造新的氣象。加強部門協作,營造“眾人拾柴火焰高”的局面。一是落實財稅聯席制度。實時跟蹤研究財稅體制改革對企業的影響,根據產業發展變化及時調整政策,落實財稅聯席制度,有效挖掘稅源。二是牽頭鄉鎮落實聯席制度。結合我縣實際情況,堅持財權與事權相結合,對原有的鄉鎮(街道)、功能區財政管理體制進行調整和完善,定期召開聯席會議,提高鄉鎮培育稅源積極性。三是深化“畝均論英雄”的發展理念。深化畝均稅收3萬元以下企業監管整頓,優化提升工業用地使用績效。四是進一步統籌沉淀資金?;Χ愿韃棵旁に闋式鴣て誄戀淼那榭?,實時查找,統籌使用。

(五)嚴肅紀律,風險管控爭取新的成效。樹立底線思維,保工資、保運行、保民生,守底線,講規矩,嚴肅政治紀律和財政紀律,做到于法周全。一是規范實施PPP項目的程序。設立PPP中心等業務科室專職管理,規范“一方案、兩論證”的評價程序,嚴格按照政策文件要求,先物有所值、后財政承受能力,再實施方案的程序,建立縣級PPP編制單位庫。拓寬PPP項目實施的財政支出空間,科學安排PPP項目啟動時序,將有限的財力投入到重要的領域。二是穩步推進五年化債計劃。管好源頭,防范風險,加快推進地方政府融資平臺公司市場轉型,整改不規范的政府購買服務行為,多渠道籌措安排化債資金,盡早全面完成隱性債務化解。

(六)凝心聚力,財政隊伍形象再塑新。秉承“求實、保穩、創優”的財政核心價值觀,通過特色活動,打造一支想做事、敢做事、做成事的財政鐵軍。著力在系統內營造關注結果更要注重過程的氛圍,建立財政重大事項專報制度,加強與上級以及相關部門的溝通協調,面對難題和矛盾不回避、不敷衍,堅持做到主動介入、提前介入。注重文化熏陶和人文關懷,進一步增強財政系統向心力、親和力、凝聚力。

各位代表,做好2019年財政各項工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的正確領導下,在縣人大的監督指導下,在縣政協的支持幫助下,認真貫徹落實本次大會決議,干在實處、走在前列,依法理財、科學理財,為開創永嘉經濟社會發展新局面、全面建成小康社會做出新的貢獻。

 

B關于永嘉縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告附表.xls

A關于永嘉縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告.doc

 

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