關于永嘉縣2017年財政決算的報告
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關于永嘉縣2017年財政決算的

 

2018年7月17日在永嘉縣第十六屆人大常委會第十二次會議上)

永嘉縣財政局局長  馮學夫

 

主任、副主任、各位委員:

縣十六屆人大第二次會議審查通過《關于永嘉縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告》。現在,2017年財政決算已編制完成。按照《中華人民共和國預算法》等法律規定和縣人大常委會的安排,受縣人民政府委托,我向縣十六屆人大常委會第十二次會議報告永嘉縣2017年財政決算(草案)情況,請予審議。

    一、2017年財政決算情況

2017年是實施“十三五”規劃的推進之年,也是經濟發展進入“新常態”的重要一年,更是我縣財稅改革提升年。一年來,在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的關心支持和監督下,全縣財政地稅部門緊緊圍繞縣第十六屆人大第一次會議通過的各項工作目標,秉承“依法治稅、為民理財、務實創新、廉潔高效”的工作理念和“實、穩、優”的財稅核心價值觀,力保全縣經濟社會持續平穩健康發展。經過全縣上下的共同努力,財政預算執行總體平穩,基本上保證了我縣經濟建設和社會發展的資金需要。

(一)一般公共預算收支決算

全縣實現一般公共預算收入315959萬元,完成調整預算的100.0%,比上年增長7.5%。加上上級補助收入287296萬元、上年結轉結余38478萬元、調入資金150890萬元、地方政府債券收入58786萬元、調入預算穩定調節基金44850萬元,收入總量為896259萬元。全縣一般公共預算支出739942萬元,完成調整預算的99.8%,比上年增長21.6%。加上上解上級支出64899萬元、補充預算穩定調節基金44896萬元、地方政府債務還本支出33786萬元,支出總量為883523萬元。收入總量減去支出總量,全縣結轉結余資金12736萬元,其中:結轉下年繼續使用的資金12736萬元。全縣實現收支平衡。   

與向縣十六屆人大第二次會議報告的執行數相比,一般公共預算收支無變化,分別為315959萬元和739942萬元,上級補助收入增加了9846萬元,達到287296萬元;上解支出增加了299萬元,達到64899萬元;調入資金增加了10672萬元,達到150890萬元;由于決算口徑變化,債務(轉貸)收入增加了33786萬元,達到58786萬元,同時債務還本支出增加了33786萬元。增加安排了預算穩定調節基金44896萬元,年終結余減少了24677萬元,只有12736萬元。

(二)政府性基金收支決算

全縣政府性基金收入295956萬元,完成調整預算的98.0%,比上年增長47.5%,加上上級補助收入22664萬元、上年結轉結余34558萬元、地方政府專項債券收入52464萬元,收入總量為405642萬元。全縣政府性基金支出209018萬元,完成調整預算的89.3%,比上年增長2.5%;加上調出資金150669萬元,地方政府債務還本支出22464萬元,支出總量為382151萬元。收入總量減去支出總量后,全縣結轉結余資金23491萬元。

與向縣十六屆人大第二次會議報告的執行數相比,政府性基金收支無變化,上級補助收入增加了1757萬元,達到22664萬元;調出資金增加了10669萬元,達到150669萬元;由于決算口徑變化,債務(轉貸)收入增加了22464萬元,達到52464萬元,同時債務(轉貸)支出增加了22464萬元;年終結余減少了8912萬元,只有23491萬元。

(三)社會保險基金收支決算

全縣社會保險基金收入403684萬元,完成年初預算的97.3%,比上年下降21.5%,加上上年結余586794萬元,收入總量為990478萬元。全縣社會保險基金支出338659萬元,完成年初預算的92.6%,比上年下降0.9%。社會保險基金收入大幅下降的原因主要是被征地農民養老保險轉企業基本養老保險較上年減少所致。收入總量減去支出后,全縣結轉結余資金651819萬元。

(四)國有資本經營收支決算

全縣國有資本經營收入2218萬元,調入一般公共預算用于保障和改善民生218萬元,全縣結轉結余資金2000萬元。

(五)其他財政收支決算

2017年財政專戶核撥的預算外資金收入5791萬元,完成預算的105.3%,加上上年結余8287萬元,收入總量為14078萬元。財政專戶核撥的預算外資金支出4701萬元,完成預算的85.5%。收入總量減去支出后,全縣結轉結余資金9377萬元。

2017年期初債務余額511336萬元,當年新增地方政府性債券111250萬元,置換地方政府性債務56250萬元,期末余額為566336萬元,其中:一般債務余額454172萬元,專項債務余額112164萬元,均未超過省核定的債務限額(一般債務限額454180萬元,專項債務限額112170萬元),全部為地方政府性債券。

二、2017年財政的主要工作

(一)抓大活小打好財源“攻堅戰”。一是凝聚合力創新征管。始終把組織收入作為第一要務,不等不靠,迎難而上,加強與國地稅部門協調配合,定期召開財稅聯席會議,督導調度收入進度,研究征管措施,凝聚征管合力。二是做好骨干稅源扶持。強化“畝產論英雄”的導向,按照“抓大活小”的思路,推動有限的優質資源要素向重點企業、重點產業和重點平臺傾斜,助推企業向總部型、上市型、高新型發展。三是做好新興財源培育。健全完善“退二進三”系列政策,在加快發展旅游業、文化創意、電子商務、金融業等服務業的同時,重點扶持發展總部經濟、樓宇經濟,積極爭取更多企業總部留在永嘉或集聚永嘉。四是全力爭取上級轉移支付資金。全面踐行綠色發展的原則,一是成功爭取“兩山”實踐全國示范,取得2017年至2019年省財政每年轉移支付10000萬元的補助;二是成功列入省級田園綜合體創建試點范圍,取得2018年至2020年每年省財政補助2500萬元的補助,2018年再次獲得省財政田園綜合體建設試點一次性獎補資金1250萬元,在一定程度上緩解了我縣的資金壓力。

(二)民生為本管好政府“錢袋子”。突出改善民生,提高群眾生活水平,把保障和改善民生作為公共財政的優先方向。2017年全縣民生方面支出589436萬元,增長21.7%,占一般公共預算支出的79.7%, 確保了新增財力三分之二以上用于民生。全面落實教育支出重點保障要求,健全教育經費保障機制,教育支出200680萬元,增長18.2%;支持學前教育發展,學前教育生均公用經費標準每生提高1280元,達到1500元,進一步加快教育現代化縣的建設進程。支持構建全民醫保體系,城鄉居民醫療保險財政補助標準每人提高20元,達到560元。適當提高城鄉居民基礎養老金標準,全縣城鄉居民基礎養老金標準每人每月提高15元,達到135元。發放創業擔保貸款4636萬元,實施創業促就業工程,有效帶動創業、就業人數達701人次。支持我縣申報全國基層中醫藥工作先進單位,落實全科醫師簽約服務,推進“雙下沉、兩提升”全覆蓋。提高最低生活保障標準,城鄉低保支出10863萬元,保障了28500名城鄉困難群眾基本生活。多方籌集資金,切實保障人員增資及機關事業單位養老保險制度改革等方面支出需求。落實地質災害治理資金4500萬元,切實保障人民生產生活安全。落實農村“一事一議”財政獎補項目38個,財政獎補2280萬元,帶動社會投資1300萬元,有力地推動了農村公益事業發展和美麗鄉村建設。撥付資金8241萬元,保障基層黨組織運轉和提高村干部報酬,調動工作積極性?;男脅普澳?,籌措各類資金80371萬元,支持104國道溫州西過境、烏牛溪(永樂河)治理工程、三江標準堤、縣公共文化活動中心、縣體育兩館、縣中醫院住院大樓等重點工程項目建設。  

(三)推陳出新巧用財稅“改革牌”。一是完善鄉鎮財政管理體制。逐步建立起科學規范的財政轉移支付制度,并針對不同鄉鎮(街道)經濟發展水平采用不同的分成方式,逐步縮小鄉鎮(街道)之間橫向財力保障水平差距,增強鄉鎮的聚財意識,充分發揮其在培育稅源和招商引稅等工作上的主觀能動性。二是深化“金稅三期”應用。建立“金稅三期”推廣長效機制,加強應用數據清理,健全運行運維支持,強化管控風險應對,進一步提高“金稅三期”運用水平。三是深化國地稅合作。聯合加強稅源培育,聯合組織涉稅管理,聯合制定風險應對,聯合落實委托代征,聯合創新服務方法,以合署辦公的形式進一步加強合作。四是推進“最多跑一次”改革。全面梳理精簡事項,“零上門”事項比例達到63%,推出“誠信假設”理念,辦稅事項壓縮率達73%,資料精簡率達36%,創新推出“易拉寶”宣傳方式,豐富地稅宣傳手段,以“地稅專郵”作為“最多跑一次”改革托底舉措,建立對疑難問題的快速反應和處理機制。

(四)固本清源念好監管“緊箍咒”。 一是加強專項資金預算審核。推進“專項資金管理清單”建設,嚴控財政專項資金數量和規模,財政專項資金由2016年的14項整合壓縮到12項。二是繼續加大預決算公開的深度和廣度,全面公開年度財政預決算、部門預決算和“三公”經費預決算。三是嚴格控制“三公”經費。切實采取有效措施,嚴把預算執行關,強化 “三公”經費管理,全縣全年“三公”經費支出3053萬元,同比下降18.2%,其中縣本級全年“三公”經費支出2238萬元,同比下降17.44%。四是深化國庫集中支付制度改革。截止2017年末,全面實施鄉鎮國庫集中支付,構建完善了“橫向到邊、縱向到底”的國庫集中支付體系。

(五)強化責任,推進預算績效工作。為了增強預算編制的科學性、合理性、規范性,強化支出責任,切實提高財政資金使用績效,根據永嘉縣人民政府《關于全面推進預算績效管理工作的實施意見》(永政發〔2013〕288號)等有關規定,2017年度對我縣專項支出項目的績效目標申報實行了全覆蓋,要求所有專項支出項目必須在預算申報的同時申報預算績效目標。今年我們繼續選取了10個具有代表性的專項支出項目進行了財政重點績效評價,將發現的問題反饋給預算單位并要求整改。

主任、副主任、各位委員,2017年財政預算執行情況總體良好,但我們也清醒地認識到,受當前宏觀經濟下行壓力大、“營改增”等結構性減稅政策持續實施等因素影響,我縣財政收入減速換擋成為新常態,保持財政收支平衡面臨嚴峻考驗。對此,我們將在縣委的堅強領導下,主動接受縣人大及其常委會的依法監督,堅定信心,攻堅克難,確保圓滿完成2018年各項財政工作任務,為推動我縣經濟社會科學跨越發展、建設和諧幸福永嘉做出新的更大的貢獻。

 

永嘉縣2017年財政決算報告附表.xls

 

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