永嘉縣2016年預算執行情況和2017年預算(草案)的報告
發布日期:2017-02-24瀏覽次數: 字體:[ ]

各位代表:

  受縣人民政府委托,現將永嘉縣2016年全縣財政預算執行情況和2017年全縣財政預算草案提請各位代表審議,并請縣政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

  一、2016年財政預算執行情況

  2016年,在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的關心支持和監督下,全縣財政地稅部門緊緊圍繞縣第十五屆人大第五次會議通過的各項工作目標,牢固樹立“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀,按照省市縣一系列重要會議的要求,進一步增強責任感和緊迫感,銳意進取,開拓創新,緊緊圍繞“十三五”規劃發展目標,全力服務地方經濟社會又好又快發展。

  2016年全縣實現一般公共預算收入295880萬元,完成調整預算的104.2%,比上年增長11.5%。2016年一般公共預算支出608585萬元,完成調整預算的98.3%,比上年增長13.3%。

  由于2016年省與縣之間財力結算尚在進行中,最后平衡結果待決算匯審完成后再向縣人大常委會報告。按照現行財政體制計算,預計2016年一般公共預算缺口將達到80000萬元,通過調入政府性基金、預算穩定調節基金和收回省市結余資金平衡預算。

  2016年全縣實現政府性基金收入200641萬元,完成調整預算的97.2%,比上年增長27.7%,其中:國有土地使用權出讓金收入163863萬元,完成調整預算的96.4%,比上年增長33.3%。政府性基金支出203968 萬元,完成調整預算的98.2%,比上年增長12.3%。

  2016年社會保險基金收入514445萬元,完成年初預算的101.6%,比上年增長88.6%。社會保險基金支出341815萬元,完成年初預算的90.6%,比上年增長40.7%。

  2016年財政專戶核撥的預算外資金收入5559萬元,完成預算的92.7%,財政專戶核撥的預算外資金支出4540萬元,完成預算的75.7%。

  2016年國有資本經營預算收入1154萬元,國有資本經營預算調出1169萬元。

  2016年期初債務余額39.17億元,當年新增地方政府性債務12.19億元(其中新增債券5億元,可能承擔一定救助責任的債務轉化為政府性債務7.19億元),置換政府性債務13.56億元,不置換轉出債務0.23億元,期末余額為51.13億元,其中地方政府性債券45.51億元,其他債務5.62億元。其他債務5.62億元已納入2017年置換計劃。

  2016年經過全縣上下的共同努力,財政預算執行總體平穩,基本上保證了經濟建設和社會發展的資金需要。

 ?。ㄒ唬┪戎星蠼?,促進收入平穩增長。一是加強綜合稅收分析。高度關注、及時跟蹤企業經營變化,科學制定組織收入預案,認真落實收入調控措施。二是扎實推進稅種管理。加強房地產、重點工程等項目的稅收管理;促進土地增值稅清算的常態化管理。三是抓好重點稅源監控。根據我縣企業生產經營的變化情況,認真開展清查,調整后的監控戶數達1107戶,確保重點稅源監控面保持在60%以上。對全縣重點稅源實行中央級、省級、縣級、分局級四級監控制度。目前共認定省級以上重點戶103戶,縣級重點戶266戶,分局級重點戶738戶。四是支持實體經濟發展。2016年縣財政設立2億元企業應急轉貸專項資金,幫助企業解決貸款到期轉貸資金難問題;全年共兌現各類企業扶持資金6138萬元?;涫蹈饗釧胺延嘔菡?,共減免各項稅費2.25億元,有效減輕企業負擔。

 ?。ǘ┩懷齦母?,夯實稅收管理基礎。一是抓好“營改增”工作。根據財政部、國家稅務總局要求,聯合國稅局做好“營改增”前期籌備,順利完成建筑業、房地產業、金融業和生活服務業新舊稅制轉換,實現門征開票業務無縫對接。二是打好“金三”上線攻堅戰。金稅三期工程統一了國地稅征管應用系統版本,實現全國稅收數據大集中,由于時間緊、任務重、要求高,全局上下緊扣時間節點加班加點,于10月8日成功上線。三是深化國地稅合作。多次召開國地稅聯席會議,聯合開展“以電控稅”稅收風險管理活動,加強國稅發票開具、銷售額、水利基金、增值稅入庫比對,促進國地稅的深度融合。烏牛國稅分局整體遷入烏牛地稅分局辦公,并實行大廳聯合辦稅,從而為國地稅深度合作、便利納稅人走出一條新的路子。

 ?。ㄈ┯嘔斷?,加大財稅惠民力度。由于受到收入特別是土地出讓金收入的影響,縣財政資金困難,在此背景下,縣財政優先保障政府的正常運轉和民生支出,削減、壓縮、調整個別專項資金支出,體現有保有壓的原則。全縣一般公共預算支出中用于民生的支出達48.45億元,占比達79.6%。一是保障教育發展投入。全面落實教育支出重點保障要求,健全教育經費保障機制,加快推進教育現代化縣建設進程,全年教育支出16.98億元,同比增長15.1%;二是保障社保資金投入。實施基本藥物零差價政策,通過政府買單方式有效地緩解了看病貴問題。安排7289萬元用于被征地農民轉保職工基本養老保險財政配套,確保轉保人員能及時享受職工養老待遇;三是保障“平安永嘉”建設。全年公共安全支出5.2億元,同比增長58.4%;四是保障一事一議財政獎補項目。通過一事一議財政獎補項目,支持農村小型公益事業建設,全年共安排33個農村基礎設施建設項目,總投資3445萬元,其中財政獎補2100萬元,帶動社會民間投資、村級集體資金投入1335萬元。

 ?。ㄋ模┥罨喙?,提高資金使用效率。充分發揮財稅監督工作的預測、預警、保障和服務作用,財稅監管的強度和依法理財的水平繼續提高?;菇ā澳誑?、內審”和“外控、外審”相結合的財政監督機制,組建內部控制組織管理架構,成立內部控制委員會,建立內部控制制度體系,強化內部流程控制。頒發《永嘉縣縣級國庫集中支付動態監控管理暫行辦法》,防范財政資金支付使用風險、強化預算支出執行監管?;憂抗窠喲慮吧笈?、事中控制、事后報銷管理,全縣三公經費合計3538萬元,比上年同比下降12.7%,近幾年“三公”經費管控效果明顯。加強基本建設資金管理,全年共審核申撥建設資金22.28億元,審定撥付資金20.95億元,核減1.33億元,核減率為6.0%,從而保證了財政性基本建設資金的節約使用。加強財政資金競爭性存放管理,開展了6期縣級財政資金競爭性存放競標,邀請19家銀行參與,累計招標金額達24.19億元,利息增收約900萬元。

  在取得成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財政工作正站在一個新的關口,面臨不少新情況和新挑戰,財政運行還存在一些突出的困難和問題:一是財稅可持續增長面臨較大壓力,財政收入存在諸多不確定因素,主體財源不足,減收因素多,財源后勁有待增強。二是收支平衡壓力越來越大,財政保障范圍不斷拓寬,保障標準不斷提高,收支矛盾十分突出,資金調度緊張,財政運行風險不容忽視;三是財政管理精細化程度有待提升,一些部門和單位預算執行力亟待加強,資金使用效益有待提高等等。對此,我們將認真對待,高度重視這些矛盾和問題,強化措施,積極應對,并在今后的工作中妥善解決。

  二、2017年財政預算草案和主要工作

  根據2017年度全縣經濟社會發展目標、國家宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡的需要,結合對2017年財政經濟形勢的分析和預測,并參考上年度執行情況,按照中央和省委、縣委對經濟工作的總體部署以及財政改革總體要求,我縣2017年財政預算安排的指導思想是:認真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和縣第十三次黨代會精神,以“五大發展理念”為引領,堅持穩中求進工作總基調,主動適應經濟發展新常態,緊緊圍繞縣委“三區兩美”決策部署,謀劃實施“一帶兩城五組團”城鄉空間布局,牢固樹立“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀,做好“生財、聚財、用財”三篇文章,助推經濟結構調整和發展方式轉變,壯大地方財力,優化支出結構,夯實征管基礎,培植有效財源,加強隊伍建設,促進永嘉經濟社會平穩健康發展。

  按照這個指導思想,結合我縣2017年國民經濟預期指標,2017年我縣財政收支預算(草案)編制如下:

  一般公共預算收入(地方財政收入)315950萬元,同口徑增長7.5%。一般公共預算支出安排654500萬元,比上年增長7.5%,預計2017年一般公共預算收入缺口將達到150000萬元,通過調入政府性基金平衡預算,實現當年收支平衡。

       2017年度上級轉移支付收入252450萬元,與上年持平。其中:返還性收入17450萬元,一般性轉移支付收入164785萬元,專項轉移支付收入70215萬元。

  政府性基金收入345030萬元,同口徑增長72.0%,其中:國有土地使用權出讓金收入313000萬元(毛收入359000萬元,剔除上解、計提的專項等46000萬元),土地收益金收入12000萬元、城市基礎設施配套費收入5500萬元、其他政府性基金收入14530萬元。政府性基金支出安排204000萬元,與上年基本持平。國有土地使用權出讓金收入安排支出159500萬元,主要安排用于解決城鄉居民醫療保險、城鄉居民養老保險、被征地農民養老金、社會保障風險補充基金等社保支出54450萬元,土地補償性支出19560萬元,貸款利息7600萬元,政府性投資項目39000萬元等。

  國有資本經營預算收入530萬元,國有資本經營預算支出530萬元。

  社會保險基金收入414830萬元,同比下降19.4%,社會保險基金支出364250萬元,同比增長6.6%。

  財政專戶核撥的預算外資金收入5500萬元,財政專戶核撥的預算外資金支出5500萬元。

  按照現行分稅制財政體制測算,2017年全縣財政收支平衡。為做好2017的財政預算工作,我們將從以下幾個方面抓好工作:

 ?。ㄒ唬┰詡憂康胤講圃唇ㄉ梟舷鹿Ψ?。一是保持稅源增長。深入研究增值稅收入劃分體制調整后產業發展的重點方向和支持措施,完善就業創業、科技創新、產業平臺等扶持政策,用好政府產業基金,優先發展先進制造業,改造提升傳統產業,加強增值稅的稅源培育,夯實增值稅稅源基礎。二是培育新興稅源。根據稅制改革和我縣城市、產業發展導向,做好稅源中、長期培育和管理規劃,努力培育和挖掘一批現代服務業等新興稅源。支持企業金融風險處置,引導金融業更好服務實體經濟發展,推進“金融促稅”。繼續深化“PPP”和基礎設施投資基金等改革,加大房地產和重大基礎設施投資力度,保持房地產業和建筑業對地方財政收入貢獻力度不減。三是加強招商引稅。堅持招商引資與招商引稅相結合,加強對引進項目潛在稅收的預測分析,大力引進稅收“含金量”高的項目,促進招商項目稅收落地。重視引導企業將企業總部遷回本地,促進貿易回歸、稅收回歸。

 ?。ǘ┰諭平笆照鞴芨母鍔舷鹿Ψ?。一是加強“金三”系統功能深化應用。做好營改增和“金三”上線后的征管流程再造、平臺融合、崗責重設,提高征管效率,并通過建立強大的數據庫和數據矩陣,完善數據質量管理機制,實施精細化征管。二是推進征管模式創新。圍繞“信息管稅”和“信用管稅”,通過向“社會共治”借力,選擇正確路徑來規范征管。研究與落實“稅收前置”“稅收協作”等工作機制,促進部門涉稅信息增值利用,切實做到“信息出稅收、數據出稅收”。三是深化國地稅合作。認真貫徹國地稅征管體制改革精神,加強國地稅在風險管理、納稅評估、委托代征、稅源管理、法治建設等方面的合作,統一國地稅執法尺度。以國地稅合作為契機,不斷深化國稅、地稅聯合辦稅和各項服務融合整合,盡量減少納稅人“兩頭跑”的情況,最大限度便利納稅人。發揮財政部門在收入分析工作方面的牽頭作用,建立通暢的財政和國地稅部門間的稅收統計數據共享和聯合分析機制,加強對重要行業產業的專項分析,提高收入分析預測能力,夯實收入基礎工作。研究政府牽頭、部門參與、信息共享的稅源庫建設機制。

 ?。ㄈ┰謐齪彌氐闃С霰U仙舷鹿Ψ?。一是完善重點民生保障。按照量入為出和可持續的原則,為醫療衛生、機關事業養老、教育及支農體制等重要改革做好經費測算和財力保障,2017年繼續提高新型農村合作醫療財政補助標準人均20元。加強“平安永嘉”建設和政法經費保障。二是支持城鄉重點建設。統籌安排資金,重點支持“五水共治”“大拆大整”、小城鎮環境綜合整治、綜合交通、美麗鄉村及保障性安居工程等建設,支持實施生態化戰略,不斷優化城鄉環境。三是建立合理的支出調整機制。從緊從嚴控制支出,逐步壓減或取消原有不可持續的政策性掛鉤支出,加大結余資金清理及統籌安排力度。

大會秘書處                               2017年2月16日印 

 


下載閱讀版本:★2017年人大財政預算報告.doc

2017年年初預算附表.xls

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